Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość - Operacje księgowe / Dokumenty
 
 
Data dodania 17.09.2018
modyfikacja: 30.01.2020
Kod : WEWCS_FKP_26
Definiowanie dokumentów 

Definiowanie dokumentów dla operacji dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
Definiowanie dokumentów dla operacji eksportu towarów
Definiowanie dokumentów dla operacji importu towarów
Definiowanie dokumentów dla operacji importu towarów z uproszczoną procedurą celną
Definiowanie dokumentów dla operacji importu usług
Definiowanie dokumentów dla operacji korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie nabywcy
Definiowanie dokumentów dla operacji korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy
Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Definiowanie dokumentów dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju
Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Definiowanie faktury sprzedaży
Definiowanie faktury sprzedaży dla operacji odwrotnego obciążenia
Definiowanie faktury zakupu
Definiowanie faktury zakupu dla operacji odwrotnego obciążenia
Okres sterowany dokumentu i Okres sterowany rejestru VAT

Wprowadzanie dokumentów 

Błędy podczas zapisywania dokumentów
Brak salda w Wyciągu Bankowym
Ewidencja faktury korygującej przy zmianie stawki VAT
Faktura zakupu z 50% odliczenia VAT
Faktura zaliczkowa na 100% wartości oraz faktura końcowa na 0 zł
Faktura zaliczkowa oraz faktura końcowa na 50% wartości
Jak wprowadzić fakturę bez rejestru VAT
Komunikat: W księgach istnieje dokument z datą księgowania późniejszą/wcześniejszą niż aktualna data systemowa
Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów
Saldo dokumentu typu Raport Kasowy
Sprawdzanie poprawności dokumentów
Stornowanie dokumentów
Transakcja trójstronna
Weryfikacja statusu VAT/VIES kontrahenta
Wprowadzanie dokumentu dla operacji importu usług
Wprowadzanie dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju
Wprowadzanie dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Wprowadzanie dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Wprowadzanie faktury sprzedaży dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u sprzedawcy)
Wprowadzanie faktury zakupu dla operacji odwrotnego obciążenia (ewidencja u nabywcy)
Wprowadzenie rozliczenia zaliczki z 50% odliczenia VAT
Wykazanie danych z rejestrów VAT z okresów sprzed rozpoczęcia pracy w programie

Rozrachunki 

Rozliczenia wielowalutowe
Rozrachunki walutowe w dokumentach zaksięgowanych
Rozrachunki w walucie - zakładanie i rozliczanie
Rozrachunki w złotówkach w dokumentach zaksięgowanych. Komunikat: Czy zapisać rozrachunki do bazy?
Rozrachunki w złotówkach - zakładanie i rozliczanie

Ustawienia 

Automatyczne księgowania równoległe
Brak kolumn w oknie przeglądania dokumentów
Definiowanie konta bilansującego dekret
Ustawienie kont oraz typu dokumentu dla automatycznych dokumentów Różnic kursowych
Ustawienie kont rejestracji VAT
Definiowanie szablonów numeracji dokumentów
Ustawienie domyślnych kont w dokumencie VAT - Maski kont
Ustawienie sposobu wyświetlania opisów w dokumencie
Ustawienie typu dokumentu dla kompensaty

Wydruki 

Wydruk polecenia księgowania