Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[F50/FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju
 
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sage 50c
Data dodania 09.07.2019
modyfikacja: 08.01.2020
Kod : FK_15259

W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji świadczenia usług poza terytorium kraju wykonaj następujące czynności:

 

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15258

 

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta

 

 

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj

 

 

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

 

 

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15257

 

- Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.

 

 

- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik Us.

 

 

- Jeżeli wprowadzasz operację świadczenia usług dla kontrahenta z Unii Europejskiej zaznacz kolumnę Us. i UE

 

 

Jeśli zaznaczysz kolumnę Us. i UE transakcja zostanie wykazana w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7. Jeśli zaznaczysz tylko kolumnę Us. transakcja zostanie wykazana wyłącznie w poz. 11 deklaracji VAT-7.

 

- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

 

 

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek

 

 

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz

 

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora