Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[F50/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Sage 50c
Data dodania 06.12.2019
modyfikacja: 08.01.2020
Kod : FK_15729

Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należy w programie zdefiniować dokument w oparciu o następujące parametry:

- Wejdź w Dokumenty > Definiowanie

- W oknie Definicje Dokumentów dodaj nowy typ dokumentu klikając Dodaj

- Wpisz nazwę i symbol dokumentu i ustaw poniższe parametry, a następnie kliknij Zapisz

 

 

W nagłówku dokumentu zamieszczona jest informacja o kontrahencie oraz o drugim kontrahencie w sytuacji, gdy dana transakcja realizowana jest w procedurze uproszczonej tzw. transakcje trójstronne.

 

By podatnik mógł zastosować stawkę VAT 0% przy tej sprzedaży, musi posiadać potwierdzenie otrzymania dostawy od kontrahenta. Jeżeli brak potwierdzenia, to sprzedawca zobowiązany jest do zastosowania stawki krajowej.

 

Instrukcja wprowadzania dokumentu dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest dostępna tutaj: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15730