Problem:
Jeżeli w deklaracji JPK_V7 występujesz o zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy i przy weryfikacji poprawności pliku JPK_V7 otrzymasz poniższy błąd świadczący o niezgodności JPK_V7 ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów:
lub plik został odrzucony ze statusem 401 – Plik niezgodny ze schematem
wykonaj następujące czynności:
Rozwiązanie:
- Wejdź w Funkcje > Parametry
- Następnie wybierz Parametry wypełniania deklaracji podatkowych > Zwort nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
- Zaznacz parametr będzie zwracana podatnikowi na rachunek bankowy w terminie 60 dni
| UWAGA!
- Jeśli wnioskujesz o zwrot podatku na rachunek bankowy w innym terminie niż 60 dni również zaznacz parametr - będzie zwracana podatnikowi na rachunek w terminie 60 dni
- Jeśli wnioskujesz o zwrot podatku na rachunek VAT zaznacz parametr - będzie zwracana na rachunek VAT
|
- Zaktualizuj deklarację JPK_V7
a) Zwrot nadwyżki podatku na rachunek bankowy w innym terminie niż 60 dni lub zwrot na rachunek VAT:
Jeśli wnioskujesz o zwrot w innym terminie niż 60 dni lub o zwrot na rachunek VAT odznacz na deklaracji JPK_V7 pole 57 i zaznacz odpowiednie pole 55-58.
b) Zwrot podatku na rachunek bankowy oraz na poczet przyszłych zobowiązań:
Jeśli wnioskujesz o częściowy zwrot podatku na rachunek bankowy, a pozostała kwota ma zostać zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań to:
- W pozycji 54 wykaż całą kwotę nadwyżki podatku
- Zaznacz odpowiednią pozycję 56-58 w zależności od terminu zwrotu
- Zaznacz pozycję 59
- W pozycji 60 wpisz jaka część zwrotu ma zostać zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań
- W pozycji 61 wpisz rodzaj przyszłego zobowiązania
- Wygeneruj nowy plik JPK_V7 i dołącz do niego aktualną deklarację JPK_V7.
- W podglądzie JPK_V7 możesz wykonać sprawdzenie poprawności pliku przed jego wysłaniem.
Instrukcja wykonania podglądu JPK_V7: https://pomoc.sage.com.pl/Help/ede/Symfonia/-/50132